Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELISVANIA MATOS DONINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2847	Data de lançamento:	31/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontológi cos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 023/2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014.	0,00	7.371,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2014	Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontológi cos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 023/2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014.	7.371,84
16/04/2014	Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontológi cos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 007/2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 951 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.818,79
09/05/2014	Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontológi cos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 007/2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº987 ANEXA E ATESTADA PELA TECNICA EM SAUDE BUCAL SIMONI SANTOS GODOY.		4.495,85
30/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1158 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		57,20
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000390 PAGTO. REF. EMPENHO 002847/2014 ELISVANIA MATOS DONINI ME - 21590			7.371,84
TOTAL		7.371,84	7.371,84	7.371,84
SALDO A PAGAR				0,00