| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: L M LADEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2851 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO-4510 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontoló gicos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 023 /2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014. | 0,00 | 693,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | Valor referente aquisição de materiais e equipamentos odontoló gicos destinados para Secretario da Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI 023 /2013 e Parecer Jurídico nº 060/2014. | 693,50 | ||
| 16/04/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3935 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 693,50 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000353 PAGTO. REF. EMPENHO 002851/2014 L M LADEIRA E CIA LTDA - 21591 | 693,50 | ||
| TOTAL | 693,50 | 693,50 | 693,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
