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Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMAR KONRAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2854	Data de lançamento:	31/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 localizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº8.432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	0,00	21.851,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2014	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 localizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº8.432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	21.851,55
22/04/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856325, 856324 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. ABRIL/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
13/05/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856412, 856411 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. MAIO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
16/06/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856506, 856507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. JUNHO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
14/07/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856555, 856554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. JULHO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
15/08/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856677, 856678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. AGOSTO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
17/09/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856775, 856774 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856888, 856887 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
18/11/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856997, 856996 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
09/12/2014	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.427,95
16/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857047, 857046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ELMAR KONRAD - 6313			2.427,95
TOTAL		21.851,55	21.851,55	21.851,55
SALDO A PAGAR				0,00