Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GABRIEL TONINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
29 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
GABRIEL TONINI |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente adiantamento nº 009/
2014 referente despesas de pronto pa
gamento. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 009/
2014 referente despesas de pronto pa
gamento. |
400,00 |
|
|
| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 009/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
400,00 |
|
| 06/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018372
PAGTO. REF. EMPENHO 000029/2014
GABRIEL TONINI - 15350 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
