| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TONINI |
| Número do empenho: | 29 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | GABRIEL TONINI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº 009/ 2014 referente despesas de pronto pa gamento. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 009/ 2014 referente despesas de pronto pa gamento. | 400,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 009/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 400,00 | ||
| 06/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018372 PAGTO. REF. EMPENHO 000029/2014 GABRIEL TONINI - 15350 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
