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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2935	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14.	0,00	5.105,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14.	5.105,83
01/04/2014	Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		5.105,83
30/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019002 PAGTO. REF. EMPENHO 002935/2014 DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. - 4147			5.105,83
TOTAL		5.105,83	5.105,83	5.105,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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