| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14. | 0,00 | 5.105,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14. | 5.105,83 | ||
| 01/04/2014 | Valor referente aquisição de soro fi siológico e materiais ambulatoriais destinados para Secretaria Saúde cfe ordem de compra nº 830/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 5.105,83 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019002 PAGTO. REF. EMPENHO 002935/2014 DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. - 4147 | 5.105,83 | ||
| TOTAL | 5.105,83 | 5.105,83 | 5.105,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
