| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de jardina gem realizado na Biblioteca Justino Martins cfe.ordem de serviço nº 834/ 2014. | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor referente serviço de jardina gem realizado na Biblioteca Justino Martins cfe.ordem de serviço nº 834/ 2014. | 270,00 | ||
| 10/04/2014 | Valor referente serviço de jardina gem realizado na Biblioteca Justino Martins cfe.ordem de serviço nº 834/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº017 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 270,00 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002938/2014 DIANA BOURSCHEID - 20648 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
