| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente montagem de estantes e armários realizados na EMEI Flores ta e Lar Por Sol cfe.ordem de servi ço nº835/2014. | 0,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor referente montagem de estantes e armários realizados na EMEI Flores ta e Lar Por Sol cfe.ordem de servi ço nº835/2014. | 230,00 | ||
| 10/04/2014 | Valor referente montagem de estantes e armários realizados na EMEI Flores ta e Lar Por Sol cfe.ordem de servi ço nº835/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº018 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 230,00 | ||
| 23/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856387 PAGTO. REF. EMPENHO 002939/2014 DIANA BOURSCHEID - 20648 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
