| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JONAS GARGARO SOARES - ME |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de ca rinhos e bonecas destinadas para Es cola Educ.Infantil Arthur Kanitz cfe ordem de compra nº 839/14. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | Valor referente aquisição de ca rinhos e bonecas destinadas para Es cola Educ.Infantil Arthur Kanitz cfe ordem de compra nº 839/14. | 400,00 | ||
| 01/04/2014 | Valor referente aquisição de ca rinhos e bonecas destinadas para Es cola Educ.Infantil Arthur Kanitz cfe ordem de compra nº 839/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 507 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
