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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cilin dro destinado para Uno nº 123 cfe.or dem de com´pra nº 851/14.3	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	Valor referente aquisição de cilin dro destinado para Uno nº 123 cfe.or dem de com´pra nº 851/14.3	160,00
01/04/2014	Valor referente aquisição de cilin dro destinado para Uno nº 123 cfe.or dem de com´pra nº 851/14.3 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 18319 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STAH JAQUELINE B. WINSCH.		160,00
29/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002949/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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