| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 2960 | Data de lançamento: | 02/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de cilindro do Uno nº 123 cfe.ordem de serviço nº852/2014. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2014 | Valor referente troca de cilindro do Uno nº 123 cfe.ordem de serviço nº852/2014. | 50,00 | ||
| 02/04/2014 | Valor referente troca de cilindro do Uno nº 123 cfe.ordem de serviço nº852/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH. | 50,00 | ||
| 29/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002960/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
