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Exercício: 2014
Nome do Credor: VINICIUS FEISTEL VALERIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2973	Data de lançamento:	03/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de partciipar de Seminário Técni co de Gestão Pùblica Municipal no dia 03/04/2014 na cidade de Passo Fundo/RS no dia 03/04/2014 cfe. memo rando interno anexo.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de partciipar de Seminário Técni co de Gestão Pùblica Municipal no dia 03/04/2014 na cidade de Passo Fundo/RS no dia 03/04/2014 cfe. memo rando interno anexo.	60,00
03/04/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de partciipar de Seminário Técni co de Gestão Pùblica Municipal no dia 03/04/2014 na cidade de Passo Fundo/RS no dia 03/04/2014 cfe. memo rando interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00