Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS - GEOMETRIA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2976
Data de lançamento:
03/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente geometria, balancea
mento e montagens realizada nos
Pneus da S/10 nº140 cfe. ordem de
serviço nº875/2014.
0,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2014
Valor referente geometria, balancea
mento e montagens realizada nos
Pneus da S/10 nº140 cfe. ordem de
serviço nº875/2014.
188,00
03/04/2014
Valor referente geometria, balanceamento e montagens realizada nos Pneus da S/10 nº140 cfe. ordem de
compra nº875/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº104 ATESTADA
188,00
18/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856639
PAGTO. REF. EMPENHO 002976/2014
ARLINDO DOS SANTOS - GEOMETRIA - ME - 20416
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
