| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinados para a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014. | 0,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinados para a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014. | 210,00 | ||
| 03/04/2014 | Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinadospara a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5295 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 210,00 | ||
| 21/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856514 PAGTO. REF. EMPENHO 002977/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
