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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2977	Data de lançamento:	03/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinados para a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2014	Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinados para a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014.	210,00
03/04/2014	Valor refernete aquisição de 01 jogo de velas e cabos de vela destinadospara a S/10 nº140 cfe. ordem de com pra nº873/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5295 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		210,00
21/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856514 PAGTO. REF. EMPENHO 002977/2014 KUNTZER E MOTTA LTDA - 180			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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