Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2984
Data de lançamento:
03/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de camara de ar 1000x20 Tortuga destinada para
Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra
nº 861/14.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2014
Valor referente aquisição de camara de ar 1000x20 Tortuga destinada para
Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra
nº 861/14.
120,00
03/04/2014
Valor referente aquisição de camara de ar 1000x20 Tortuga destinada para
Caminhão nº 56 cfe.ordem de compra
nº 861/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15966 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
