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Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2989	Data de lançamento:	03/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Gram peador grande capacidade 100 folhas destinada para o Setor de Contabili dade cfe. ordem de compra nº878/2014	0,00	88,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2014	Valor referente aquisição de 01 Gram peador grande capacidade 100 folhas destinada para o Setor de Contabili dade cfe. ordem de compra nº878/2014	88,00
10/04/2014	Valor referente aquisição de 01 Gram peador grande capacidade 100 folhas destinada para o Setor de Contabili dade cfe. ordem de compra nº878/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38675 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		88,00
08/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002989/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			88,00
TOTAL		88,00	88,00	88,00
SALDO A PAGAR				0,00