| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 35 pla cas em pvc 2mm 40 x 10 destinados pa ra os postos de Saúde do Bairro Jar dim e Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº864/2014 | 0,00 | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente aquisição de 35 pla cas em pvc 2mm 40 x 10 destinados pa ra os postos de Saúde do Bairro Jar dim e Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº864/2014 | 273,00 | ||
| 11/06/2014 | Valor referente aquisição de 35 pla cas em pvc 2mm 40 x 10 destinados pa ra os postos de Saúde do Bairro Jar dim e Bairro Hermany cfe. ordem de compra nº864/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6282 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GIOVANI DIESEL. | 273,00 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019787 PAGTO. REF. EMPENHO 002991/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 | 273,00 | ||
| TOTAL | 273,00 | 273,00 | 273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
