| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 2993 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº860/14. | 0,00 | 3.456,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº860/14. | 3.456,80 | ||
| 03/04/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos diversos destinados para Se cretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº860/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 001637 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SADUE ILSE HUBNER. | 3.456,80 | ||
| TOTAL | 3.456,80 | 3.456,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.456,80 | |||
