| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº004 e 005/2014 cfe.ordem de serviço nº858/14. | 0,00 | 303,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº004 e 005/2014 cfe.ordem de serviço nº858/14. | 303,70 | ||
| 14/05/2014 | Valor referente publicação de Aviso de Tomada de Preço nº004 e 005/2014 cfe.ordem de serviço nº858/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20371 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANIA TERESINHA R. LOSER. | 303,70 | ||
| 13/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002995/2014 IMPRENSA NACIONAL - 3405 | 303,70 | ||
| TOTAL | 303,70 | 303,70 | 303,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
