| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio aos Jogos Escolares Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14. | 0,00 | 608,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14. | 608,80 | ||
| 14/04/2014 | Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 608,80 | ||
| 28/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002997/2014 DUMMEL & CIA LTDA - 21227 | 608,80 | ||
| TOTAL | 608,80 | 608,80 | 608,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
