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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2997	Data de lançamento:	03/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Apoio aos Jogos Escolares Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14.	0,00	608,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2014	Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14.	608,80
14/04/2014	Valor referente aquisição de materi ais esportivos destinados para ati vidades escolares do JERGS cfe.ordem de compra nº884/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		608,80
28/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002997/2014 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			608,80
TOTAL		608,80	608,80	608,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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