| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. |
| Número do empenho: | 30 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de Gás P45 para diversos setores da Prefeitura, com entrega em diversos locais, no perímetro urbano do Município cfe. Pregão Presencial PMI069-2013 e Pare cer Jurídico nº183/2013. | 0,00 | 1.483,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente aquisição de Gás P45 para diversos setores da Prefeitura, com entrega em diversos locais, no perímetro urbano do Município cfe. Pregão Presencial PMI069-2013 e Pare cer Jurídico nº183/2013. | 1.483,90 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº401317 E 401313 ANEXAS E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA KASSIANE BRUNING. | 1.349,00 | ||
| 13/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2014 - REF. 10 CARGAS. COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. - 17497 | 1.349,00 | ||
| 31/12/2014 | EMPENHO ANULADO COM ESTIMATIVA A MAIOR. | -134,90 | ||
| TOTAL | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
