| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES |
| Número do empenho: | 3000 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consertos diversos realizados em salas da Sec.Saúde cfe ordem de serviço nº895/14. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente consertos diversos realizados em salas da Sec.Saúde cfe ordem de serviço nº895/14. | 200,00 | ||
| 03/04/2014 | Valor referente consertos diversos realizados em salas da Sec.Saúde cfe ordem de serviço nº895/14. LIOQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
