Nome do Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAUTOLOGIA PASSO FUND
Dados do Empenho
Número do empenho:
3001
Data de lançamento:
03/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de diárias
taxas,materiais,medicamentos e soro
terapia destinados para paciente da
Sec. Saúde cfe. memorando interno
nº 348/2014.
0,00
2.000,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2014
Valor referente pagamento de diárias
taxas,materiais,medicamentos e soro
terapia destinados para paciente da
Sec. Saúde cfe. memorando interno
nº 348/2014.
2.000,04
03/04/2014
Valor referente pagamento de diárias
taxas,materiais,medicamentos e soro
terapia destinados para paciente da
Sec. Saúde cfe. memorando interno
nº 348/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 55383 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
2.000,04
TOTAL
2.000,04
2.000,04
0,00
SALDO A PAGAR
2.000,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
