| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMAUTOLOGIA PASSO FUND |
| Número do empenho: | 3001 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de diárias taxas,materiais,medicamentos e soro terapia destinados para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno nº 348/2014. | 0,00 | 2.000,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | Valor referente pagamento de diárias taxas,materiais,medicamentos e soro terapia destinados para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno nº 348/2014. | 2.000,04 | ||
| 03/04/2014 | Valor referente pagamento de diárias taxas,materiais,medicamentos e soro terapia destinados para paciente da Sec. Saúde cfe. memorando interno nº 348/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 55383 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.000,04 | ||
| TOTAL | 2.000,04 | 2.000,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,04 | |||
