| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME |
| Número do empenho: | 3022 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 bo las de voleibol e 02 bolas de futsal destinadas para EMEF Santa Teresinha e Rincão Seco cfe. ordem de compra nº888/14. | 0,00 | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Valor referente aquisição de 04 bo las de voleibol e 02 bolas de futsal destinadas para EMEF Santa Teresinha e Rincão Seco cfe. ordem de compra nº888/14. | 262,00 | ||
| 16/04/2014 | Valor referente aquisição de 04 bo las de voleibol e 02 bolas de futsal destinadas para EMEF Santa Teresinha e Rincão Seco cfe. ordem de compra nº888/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4808376 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 262,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856289 PAGTO. REF. EMPENHO 003022/2014 SEBASTIAO DA SILVA BRINQUEDOS - ME - 20315 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
