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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	04/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14.	0,00	1.847,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2014	Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14.	1.847,04
04/04/2014	Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		1.847,04
28/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007310 PAGTO. REF. EMPENHO 003023/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258			1.847,04
TOTAL		1.847,04	1.847,04	1.847,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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