| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3023 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14. | 0,00 | 1.847,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14. | 1.847,04 | ||
| 04/04/2014 | Valor referente pagamento de seguro do veículo Ônibus nº152 Placa IKF 05 82 cfe.ordem de serviço nº885/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 1.847,04 | ||
| 28/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007310 PAGTO. REF. EMPENHO 003023/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 | 1.847,04 | ||
| TOTAL | 1.847,04 | 1.847,04 | 1.847,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
