| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3030 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de 01 ba teria 60 AH destinado para Doblo nº 156 cfe.ordem de compra nº893/14. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 ba teria 60 AH destinado para Doblo nº 156 cfe.ordem de compra nº893/14. | 260,00 | ||
| 04/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 ba teria 60 AH destinado para Doblo nº 156 cfe.ordem de compra nº893/14. LIQUIDADO CFE. 6510 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GIOVANI MOACIR DIESEL. | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 260,00 | |||
