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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANARIN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3031	Data de lançamento:	04/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014.	0,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2014	Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014.	540,00
29/04/2014	Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº6687 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT.		540,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850178 PAGTO. REF. EMPENHO 003031/2014 FRANARIN & CIA LTDA - 5078			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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