| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 04/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014. | 0,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014. | 540,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente assinatura anual e atualização mensal de insumos do Ban co de Dados do PLEO destinado para Setor de Projetos cfe.ordem de servi ço nº 898/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº6687 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT. | 540,00 | ||
| 07/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850178 PAGTO. REF. EMPENHO 003031/2014 FRANARIN & CIA LTDA - 5078 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
