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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	04/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária por dia, nos dias 07,08,09,10 e 11 de abril/14 a fim de levar professo ra para formação do Programa Nacio nal pela Alfabetização na Idada Cer ta na cidade de Santa Maria/RS cfe. memorando interno 317/14.	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia, nos dias 07,08,09,10 e 11 de abril/14 a fim de levar professo ra para formação do Programa Nacio nal pela Alfabetização na Idada Cer ta na cidade de Santa Maria/RS cfe. memorando interno 317/14.	270,00
04/04/2014	Valor referente 2/3 de uma diária por dia, nos dias 07,08,09,10 e 11 de abril/14 a fim de levar professo ra para formação do Programa Nacio nal pela Alfabetização na Idada Cer ta na cidade de Santa Maria/RS cfe. memorando interno 317/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		270,00
TOTAL		270,00	270,00	0,00
SALDO A PAGAR				270,00