| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3045 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente divulgação da Campa nha Intensiva contra Dengue no perío do de 05 de abril a 05 maio/2014 cfe ordem de compra nº911/2014. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | Valor referente divulgação da Campa nha Intensiva contra Dengue no perío do de 05 de abril a 05 maio/2014 cfe ordem de compra nº911/2014. | 800,00 | ||
| 25/04/2014 | Valor referente divulgação da Campa nha Intensiva contra Dengue no perío do de 05 de abril a 05 maio/2014 cfe ordem de compra nº911/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18773 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 800,00 | ||
| 06/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000001 PAGTO. REF. EMPENHO 003045/2014 EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
