| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOINHO CLAUDINE LTDA |
| Número do empenho: | 3049 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cursos de Qualificação e Apoio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PADARIAS COMUNITÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 260kg de farinha de trigo destinada para uso nas Padarias Comunitárias cfe.or dem de compra nº913/2014. | 0,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | Valor referente aquisição de 260kg de farinha de trigo destinada para uso nas Padarias Comunitárias cfe.or dem de compra nº913/2014. | 403,00 | ||
| 22/04/2014 | Valor referente aquisição de 260kg de farinha de trigo destinada para uso nas Padarias Comunitárias cfe.or dem de compra nº913/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4839438 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 395,25 | ||
| 22/04/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -7,75 | ||
| 08/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003049/2014 MOINHO CLAUDINE LTDA - 4882 | 395,25 | ||
| TOTAL | 395,25 | 395,25 | 395,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
