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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa mento de Saúde.	0,00	22.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa mento de Saúde.	22.700,00
22/01/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.200,00
28/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018438 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. JANEIRO/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.200,00
21/02/2014	Valor referente contribuição da Prefeitura com a AMAJA, dentro dos pro cedimentos habituais e seus termos estatutários pelo período de Janeiro até Dezembro/2014. LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.200,00
25/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.200,00
21/03/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE ILSE HUBNER		2.200,00
25/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. MARÇO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.200,00
24/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		788,47
24/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.200,00
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. 1ª PARCELA. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			788,47
29/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. ABRIL/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.200,00
22/05/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
27/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. MAIO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
17/06/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
24/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019367 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. JUNHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
18/07/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
29/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019673 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. JULHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
15/08/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.988,47
26/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. AGOSTO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.988,47
25/09/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.157,65
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2014 - REF. SETEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.157,65
TOTAL		22.700,00	22.700,00	22.700,00
SALDO A PAGAR				0,00