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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3054	Data de lançamento:	07/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lâmpa das de sinaleira destinadas para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº918/14.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2014	Valor referente aquisição de lâmpa das de sinaleira destinadas para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº918/14.	105,00
24/04/2014	Valor referente aquisição de lâmpa das de sinaleira destinadas para S10 nº140 cfe.ordem de compra nº918/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6742 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		105,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856329 PAGTO. REF. EMPENHO 003054/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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