Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DA LOCA
LIDADE DE STO.ANTONIO E FAX. |
0,00 |
146,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DA LOCA
LIDADE DE STO.ANTONIO E FAX. |
146,28 |
|
|
| 02/01/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
146,28 |
|
| TOTAL |
146,28 |
146,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
146,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
