| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente seguro de Van nº171 Placa IVJ 1249 cfe. ordem de serviço nº906/14. | 0,00 | 2.276,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | Valor referente seguro de Van nº171 Placa IVJ 1249 cfe. ordem de serviço nº906/14. | 2.276,89 | ||
| 07/04/2014 | Valor referente seguro de Van nº171 Placa IVJ 1249 cfe. ordem de serviço nº906/14.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.276,89 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019133 PAGTO. REF. EMPENHO 003070/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 | 2.276,89 | ||
| TOTAL | 2.276,89 | 2.276,89 | 2.276,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
