| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3076 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica ref. mês de FEV/MAR/2014 de casa locada para Creche Nona Olga | 0,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica ref. mês de FEV/MAR/2014 de casa locada para Creche Nona Olga | 96,00 | ||
| 07/04/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica ref. mês de FEV/MAR/2014 de casa locada para Creche Nona Olga LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 96,00 | |||
