Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3100 |
Data de lançamento: |
08/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tintas
destinadas para muro da Biblioteca
Pública cfe.ordem de compra nº928/14 |
0,00 |
209,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2014 |
Valor referente aquisição de tintas
destinadas para muro da Biblioteca
Pública cfe.ordem de compra nº928/14 |
209,64 |
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| 07/11/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 205; ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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209,64 |
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| 13/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003100/2014
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 |
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209,64 |
| TOTAL |
209,64 |
209,64 |
209,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
