| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3101 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de pintura de realizado na Biblioteca Pública cfe.ordem de serviço nº929/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | Valor referente serviço de pintura de realizado na Biblioteca Pública cfe.ordem de serviço nº929/2014. | 200,00 | ||
| 09/04/2014 | Valor referente serviço de pintura de realizado na Biblioteca Pública cfe.ordem de serviço nº929/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 032 ANEXA E ATESTADA ´PELA ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
