| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu municipio" cfe. Lei Municipal nº2527 2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu municipio" cfe. Lei Municipal nº2527 2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14. | 2.200,00 | ||
| 16/04/2014 | Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu municipio" cfe. Lei Municipal nº2527 2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1717 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINTE LETICIA R. BRONSTRUP. | 2.200,00 | ||
| 15/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003105/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
