SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale
gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu
municipio" cfe. Lei Municipal nº2527
2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2014
Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale
gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu
municipio" cfe. Lei Municipal nº2527
2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14.
2.200,00
16/04/2014
Valor referente transporte para os servidores municipais para Porto Ale
gre/RS a fim de participar da mobili zação no dia 11/04/2014 "Viva o seu
municipio" cfe. Lei Municipal nº2527
2014 cfe.ordem de serviço nº 937/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº1717 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINTE LETICIA R. BRONSTRUP.
2.200,00
15/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003105/2014
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
