Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3108
Data de lançamento:
08/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 12 cami sa Pv Gola red.adulto destinadas pa
Bombeiros cfe.ordem de compra nº951/
2014.
0,00
372,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2014
Valor referente aquisição de 12 cami sa Pv Gola red.adulto destinadas pa
Bombeiros cfe.ordem de compra nº951/
2014.
372,00
08/04/2014
Valor referente aquisição de 12 cami sa Pv Gola red.adulto destinadas pa
Bombeiros cfe.ordem de compra nº951/
2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1520 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA.
372,00
TOTAL
372,00
372,00
0,00
SALDO A PAGAR
372,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
