| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANDREIA LORENZI ME |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ar condicionado Split 9.000 btus Komeco c/ controle destinado para SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. | 0,00 | 1.339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 ar condicionado Split 9.000 btus Komeco c/ controle destinado para SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. | 1.339,00 | ||
| 04/08/2014 | LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.339,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850770 PAGTO. REF. EMPENHO 003111/2014 ANDREIA LORENZI ME - 21065 | 1.339,00 | ||
| TOTAL | 1.339,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
