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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARENA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3124	Data de lançamento:	09/04/2014
Tipo de empenho:	APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Bebe douro de mesa água gelada/natural 220v Cap. 20l destinado para Dpto de Transito cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014.	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2014	Valor referente aquisição de 01 Bebe douro de mesa água gelada/natural 220v Cap. 20l destinado para Dpto de Transito cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014.	215,00
13/05/2014	Valor referente aquisição de 01 Bebe douro de mesa água gelada/natural 220v Cap. 20l destinado para Dpto de Transito cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 819 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.AD. RAFAEL ZOLET.		215,00
10/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003124/2014 ARENA INFORMÁTICA LTDA ME - 21622			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00