| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SDI TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3140 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Normatização e Fiscalização | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bal de diluente para tinta viária e 22 tamboretes (36 lts, de tinta branca destinados para demarcação viária Cfe. ordem de compra nº956/2014. | 0,00 | 7.128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de diluente para tinta viária e 22 tamboretes (36 lts, de tinta branca destinados para demarcação viária Cfe. ordem de compra nº956/2014. | 7.128,00 | ||
| 29/04/2014 | Valor referente aquisição de 01 bal de diluente para tinta viária e 22 tamboretes (36 lts, de tinta branca destinados para demarcação viária Cfe. ordem de compra nº956/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 7.128,00 | ||
| 09/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851143 PAGTO. REF. EMPENHO 003140/2014 SDI TINTAS LTDA - 21621 | 7.128,00 | ||
| TOTAL | 7.128,00 | 7.128,00 | 7.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
