Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3142 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8
02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es
critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. |
0,00 |
2.926,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2014 |
Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8
02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es
critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. |
2.926,00 |
|
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| 09/05/2014 |
Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8
02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es
critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.926,00 |
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| 20/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019120
PAGTO. REF. EMPENHO 003142/2014
COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAITA LTDA - 18738 |
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2.926,00 |
| TOTAL |
2.926,00 |
2.926,00 |
2.926,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
