| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍL |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8 02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. | 0,00 | 2.926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8 02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. | 2.926,00 | ||
| 09/05/2014 | Vlr.ref.aquisição de 03 Armário c/02 portas CZ/AZ,02 Escrivaninha CZ/AZ 4 gav,04 Cadeiras diretor giratoria,04 cadeiras tubo aço ind. 1006/1020 7/8 02 Cadeira aprox. fixa e 01 mesa es critorio destinadas para Sec.Saude cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.926,00 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019120 PAGTO. REF. EMPENHO 003142/2014 COMERCIAL DE MOVEIS, MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAITA LTDA - 18738 | 2.926,00 | ||
| TOTAL | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
