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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3146	Data de lançamento:	09/04/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06 Comp Intel Core I5 8GB HD 1 Tb Positivo sendo 05 para Sec. Saúde e 01 Saúde Mental e 01 Cj Computador Intel Core I5 8GB destinado Sec. Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI 026/2014 e Pare cer Juridico nº065/2014.	0,00	14.910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2014	Valor referente aquisição de 06 Comp Intel Core I5 8GB HD 1 Tb Positivo sendo 05 para Sec. Saúde e 01 Saúde Mental e 01 Cj Computador Intel Core I5 8GB destinado Sec. Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI 026/2014 e Pare cer Juridico nº065/2014.	14.910,00
30/04/2014	Valor referente aquisição de 06 Comp Intel Core I5 8GB HD 1 Tb Positivo sendo 05 para Sec. Saúde e 01 Saúde Mental e 01 Cj Computador Intel Core I5 8GB destinado Sec. Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI 026/2014 e Pare cer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4904288 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		8.340,00
30/04/2014	Valor referente aquisição de 06 Comp Intel Core I5 8GB HD 1 Tb Positivo sendo 05 para Sec. Saúde e 01 Saúde Mental e 01 Cj Computador Intel Core I5 8GB destinado Sec. Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI 026/2014 e Pare cer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4904312 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EN INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		6.570,00
19/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019110 PAGTO. REF. EMPENHO 003146/2014 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			14.910,00
TOTAL		14.910,00	14.910,00	14.910,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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