SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 06 fras
cos de cera líquida amarela destina
da para as diversas secretarias cfe.
ordem de compra nº949/2014
0,00
587,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
Valor referente aquisição de 06 fras
cos de cera líquida amarela destina
da para as diversas secretarias cfe.
ordem de compra nº949/2014
587,40
09/04/2014
Valor referente aquisição de 06 frascos de cera líquida amarela destinada para as diversas secretarias cfe.
ordem de compra nº949/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº1827 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
587,40
18/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003152/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
587,40
TOTAL
587,40
587,40
587,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
