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Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	316	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref.contrato efetuado com o ob jetivo de suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS, para realização de procedimentos cirúrgi cos, atendimentos de observações e internações,mediante autorização pré via da Sec.Saúde.	0,00	145.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref.contrato efetuado com o ob jetivo de suplementar demanda de atendimento oferecida pelo SUS, para realização de procedimentos cirúrgi cos, atendimentos de observações e internações,mediante autorização pré via da Sec.Saúde.	145.000,00
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS Nº 4375, 4376, 4377, 4333 ANEXA E ATESTADAS PELA SEC. SAUDE ILSE HUBNER.		53.631,09
11/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018494 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2014 - REF. JANEIRO/2014 HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			53.631,09
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº4739, 4765, 4755 E 4763 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		42.416,87
11/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018701 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			42.416,87
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5093, 5120, 5121 E 5117 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		41.603,15
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900625 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2014 - REF. MARÇO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			41.603,15
30/07/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6485 A 6488 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		7.348,89
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2014 - REF. JULHO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			7.348,89
TOTAL		145.000,00	145.000,00	145.000,00
SALDO A PAGAR				0,00