Nome do Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORAS DE BANDEIRAS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
3167
Data de lançamento:
09/04/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 conj
de 04 bandeiras: Brasil, Estado, Mu
nicipio e Mercosul e 01 mastro doura do componteira destinado para munici
pio cfe.ordem de compra nº955/14.
0,00
5.895,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
Valor referente aquisição de 01 conj
de 04 bandeiras: Brasil, Estado, Mu
nicipio e Mercosul e 01 mastro doura do componteira destinado para munici
pio cfe.ordem de compra nº955/14.
5.895,00
28/04/2014
Valor referente aquisição de 01 conj
de 04 bandeiras: Brasil, Estado, Mu
nicipio e Mercosul e 01 mastro doura do componteira destinado para munici
pio cfe.ordem de compra nº955/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 763 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA R. BRONSTRUP.
5.895,00
28/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003167/2014
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORAS DE BANDEIRAS LTDA EPP - 21620
5.895,00
TOTAL
5.895,00
5.895,00
5.895,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
