| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ILSE HUBNER |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | ILSE HUBNER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº031/2014 ref. despesas de pron to pagamento. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | Valor referente ao adiantamento nº031/2014 ref. despesas de pron to pagamento. | 2.500,00 | ||
| 09/04/2014 | Valor referente ao adiantamento nº031/2014 ref. despesas de pron to pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.500,00 | ||
| 15/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900662 PAGTO. REF. EMPENHO 003171/2014 ILSE HUBNER - 429 | 2.500,00 | ||
| 25/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 031/2014 - SERVIÇOS. | -7,55 | ||
| 25/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 031/2014 - SERVIÇOS. | -7,55 | ||
| 25/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 031/2014 - SERVIÇOS. | -7,55 | ||
| TOTAL | 2.492,45 | 2.492,45 | 2.492,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
