Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
JOAO JOACIR N. DE FREITAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento nº 010/
2014 ref. despesas de pronto pagamen
to. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 010/
2014 ref. despesas de pronto pagamen
to. |
400,00 |
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| 02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 010/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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400,00 |
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| 02/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018375
PAGTO. REF. EMPENHO 000032/2014
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 |
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400,00 |
| 25/09/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. |
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-10,96 |
| 25/09/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. |
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-10,96 |
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| 25/09/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. |
-10,96 |
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| TOTAL |
389,04 |
389,04 |
389,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
