| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JOAO JOACIR N. DE FREITAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente adiantamento nº 010/ 2014 ref. despesas de pronto pagamen to. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 010/ 2014 ref. despesas de pronto pagamen to. | 400,00 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente adiantamento nº 010/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 400,00 | ||
| 02/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018375 PAGTO. REF. EMPENHO 000032/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 | 400,00 | ||
| 25/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. | -10,96 | ||
| 25/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. | -10,96 | ||
| 25/09/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 10/2014 - MATERIAIS. | -10,96 | ||
| TOTAL | 389,04 | 389,04 | 389,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
