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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3201	Data de lançamento:	10/04/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu chos HP 22 e HP122 destinados para Setor de Projetos cfe.ordem de com pra nº975/2014.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2014	Valor referente aquisição de cartu chos HP 22 e HP122 destinados para Setor de Projetos cfe.ordem de com pra nº975/2014.	75,00
10/04/2014	Valor referente aquisição de cartu chos HP 22 e HP122 destinados para Setor de Projetos cfe.ordem de com pra nº975/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4771940 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOO ALBINO VALDIR SEVERO.		75,00
TOTAL		75,00	75,00	0,00
SALDO A PAGAR				75,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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