| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte dos alu nos das Escolas de Educação Infantil Progresso, Planalto e Floresta para Toca do Coelho na cidade de Tapera/ RS cfe.ordem de serviço nº966/14. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | Valor referente transporte dos alu nos das Escolas de Educação Infantil Progresso, Planalto e Floresta para Toca do Coelho na cidade de Tapera/ RS cfe.ordem de serviço nº966/14. | 750,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº601 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM EPD. CLEDECI CHIESA. | 350,00 | ||
| 12/05/2014 | ANULADO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE TODAS AS VIAGENS. | -400,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003207/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
